| TITULO DEL PROCEDIMIENTO |
ACTIVIDADES IMPLICADAS |
| RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN |
- Establecimiento de objetivos, metas e indicadores
- Establecimiento de las Políticas
- Revisión de los Sistemas de Gestión
- Gestión estratégica
- Comunicación e información
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| LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS |
- Necesidades de clientes
- Funciones y prestaciones
- Homologación del producto
- Homologación del proceso
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| CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS |
- Creación de documentos
- Control de los documentos
- Control de los registros
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| CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO |
- Homologación de los equipos
- Calibración y verificación
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| TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES |
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| ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS |
- Gestión acciones correctoras
- Gestión acciones preventivas
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| MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIÓN Y
ENTREGA |
- Instrucciones de manipulación
- Instrucciones de almacenamiento y conservación
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| AUDITORIAS SISTEMAS |
- Calendario, realización y seguimiento de auditorias
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| FORMACIÓN |
- Identificación de necesidades
- Planificación y ejecución de un plan continuo de formación
- Matriz flexibilidad
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| DESARROLLO PLANES DE CONTROL |
- Controles calidad
- Controles Medio Ambiente
- Controles Seguridad
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| DESARROLLO DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO |
- Instrucciones de calidad
- Instrucciones de Medio Ambiente
- Instrucciones de Seguridad
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| MODIFICACIONES DE PROCESO |
- Adquisiciones de equipos productivos
- Modificaciones de proceso
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| HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES PELIGROSOS |
- Homologación
- Caracterización
- Clasificación
- Instrucciones de manipulación
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| LEGISLACIÓN |
- Medio Ambiente
- Instalaciones sometidas a regulación especifica
- Seguridad Industrial
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| PLAN DE CONTROL OPERACIONAL |
- Control de vertidos
- Control de emisiones
- Control ruido exterior
- Control inmisiones exterior
- Plan control instalaciones sometidas a regulación. Ejemplo:
instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, instalaciones de
gas, etc.
- Plan de verificación y/o control de equipos de corrección de la
contaminación. Ejemplos: equipos electrostáticos, filtros de
mangas, depuradoras, equipos de filtración, decantación, etc.
- Control de equipos e instalaciones criticas desde el punto de
vista de la seguridad.
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| CONTROL DEl PERSONAL EXTERNO |
- Control de subcontratistas
- Control personal subcontratado
- Control de visitas
- Instrucciones a respeta por las contratas, subcontratas, personal
subcontratado y visitas
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| PLANES DE EMERGENCIA |
- Identificación de riesgos
- Redacción y puesta en marcha del plan
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| IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS |
- Identificación, registro y caracterización de los aspectos
- Evaluación de los aspectos
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| GESTIÓN RESIDUOS |
- Caracterización de los residuos
- Instrucciones
- Almacenamiento
- Cesión a gestores autorizados
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| COMUNICACIÓN EXTERNA |
- Gestión de reclamaciones y no conformidades
- Declaración Medio Ambiental
- Información , comunicación partes relevantes
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