INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

PROCEDIMIENTOS TIPO DE LOS TRES SISTEMAS
Los colores identifican los diferentes grupos de procedimientos implicados en un Sistema Integrado de Gestión

Procedimientos comunes en los tres sistemas

PROCEDIMIENTOS	ACTIVIDADES IMPLICADAS	PROCESO RELACIONADO
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	Establecimiento de objetivos, metas e indicadores  Establecimiento de las Políticas  Revisión de los Sistemas de Gestión Gestión estratégica Comunicación e información	GESTIÓN ESTRATÉGICA
LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS	Necesidades de clientes Funciones y prestaciones Homologación del producto  Homologación del proceso	GESTIÓN LANZAMIENTO  DE NUEVOS PRODUCTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Creación de documentos  Control de los documentos  Control de los registros	GESTIÓN CALIDAD
SUBCONTRATISTAS	Homologación de Proveedores, transportistas, etc. Homologación de materias primas y piecerio Estudios factibilidad Evaluación continua	GESTIÓN COMPRA
PEDIDOS PROVEEDORES	Planificación de pedidos Aseguramiento de requisitos	GESTIÓN COMPRA
CONTROL DE RECEPCIÓN	Gamas de control de recepción Historiales, registros, etc. Procedimiento de delegación del control	GESTIÓN COMPRA
CONTROL FABRICACIÓN	Identificación Trazabilidad Informes Operativos Mantenimiento correctivo y preventivo Gestión de la capacidad continuada del proceso	GESTIÓN FABRICACIÓN
CONTROL PROCESO	Distribuciones en planta Diagramas generales de proceso Hojas de ruta o listado de puestos / modelos Procesos especiales Instrucciones cambios de modelo	GESTIÓN FABRICACIÓN
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO	Homologación de los equipos Calibración y verificación	GESTIÓN CALIDAD
TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES	Gestión no conformidades	GESTIÓN CALIDAD
ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS	Gestión acciones correctoras Gestión acciones preventivas	GESTIÓN CALIDAD
MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIÓN Y ENTREGA	Instrucciones de manipulación Instrucciones de almacenamiento y conservación	GESTIÓN COMPRA
AUDITORIAS	Auditorias de Sistema Auditorias Proceso Auditorias Producto	GESTIÓN CALIDAD
FORMACIÓN	Identificación de necesidades Planificación y ejecución de un plan continuo de formación Matriz flexibilidad	GESTIÓN PERSONAS
DESARROLLO PLANES DE CONTROL	Controles calidad Inspecciones fabricación y control final Controles Medio Ambiente Controles Seguridad	GESTIÓN CALIDAD
DESARROLLO DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO	Instrucciones de calidad Instrucciones de Medio Ambiente Instrucciones de Seguridad	GESTIÓN FABRICACIÓN
MODIFICACIONES DE PROCESO	Adquisiciones de equipos productivos Modificaciones de proceso	GESTIÓN FABRICACIÓN
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS	Identificación de necesidades Procedimientos relacionados Indices de efectividad y eficacia	GESTIÓN CALIDAD

Procedimientos comunes Sistema Medio Ambiente y Prevención Riesgos Laborales

PROCEDIMIENTOS	ACTIVIDADES IMPLICADAS	PROCESO RELACIONADO
HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES PELIGROSOS	Homologación Caracterización Clasificación Instrucciones de manipulación	GESTIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
LEGISLACIÓN	Medio Ambiente Instalaciones sometidas a regulación especifica Seguridad Industrial	GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
PLAN DE CONTROL OPERACIONAL	Control de vertidos Control de emisiones Control ruido exterior Control inmisiones exterior Plan control  instalaciones sometidas a  regulación. Ejemplo: instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, instalaciones de gas, etc. Plan de verificación y/o control de equipos de corrección de la contaminación. Ejemplos: equipos electrostáticos, filtros de mangas, depuradoras, equipos de filtración, decantación, etc. Control de equipos e instalaciones criticas desde el punto de vista de la seguridad.	GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
CONTROL DEl PERSONAL EXTERNO	Control de subcontratistas Control personal subcontratado Control de visitas Instrucciones a respeta por las contratas, subcontratas, personal subcontratado y visitas	GESTIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
PLANES DE EMERGENCIA	Identificación de riesgos Redacción  y puesta en marcha del plan	GESTIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Procedimientos específicos del Sistema de Calidad

PROCEDIMIENTOS	ACTIVIDADES IMPLICADAS	PROCESO RELACIONADO
MODIFICACIONES DE DISEÑO	Muestras y  preseries Planificación de las  modificaciones Revisión y aprobación	GESTIÓN LANZAMIENTO NUEVOS PRODUCTOS
REVISIÓN CONTRATO	Gestión y planificación de pedidos de Clientes Estudios factibilidad	GESTIÓN PEDIDOS
GESTIÓN COMERCIAL	Planificación de las necesidades y expectativas de los clientes Satisfacción de los clientes	GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING
SUBCONTRATISTAS	Homologación de Proveedores, transportistas, etc. Homologación de materias primas y piecerio Estudios factibilidad Evaluación continua	GESTIÓN COMPRA
SERVICIO POSVENTA	Aseguramiento de contratos Distribución y servicio	GESTIÓN CALIDAD

Procedimientos específicos del Sistema de Medio Ambiente

PROCEDIMIENTOS	ACTIVIDADES IMPLICADAS	PROCESO RELACIONADO
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS	Identificación, registro y caracterización de los aspectos Evaluación de los aspectos	GESTIÓN MEDIOAMBIENTE
GESTIÓN RESIDUOS	Caracterización de los residuos Instrucciones  Almacenamiento Cesión a gestores autorizados	GESTIÓN MEDIOAMBIENTE
COMUNICACIÓN EXTERNA	Gestión de reclamaciones y no conformidades Declaración Medio Ambiental Información , comunicación partes relevantes	GESTIÓN MEDIOAMBIENTE

Procedimientos específicos del Sistema para la Prevención de Riesgos Laborales

PROCEDIMIENTOS	ACTIVIDADES IMPLICADAS	PROCESO RELACIONADO
HOMOLOGACIÓN PUESTOS	Identificación y gestión de los riesgos Evaluación de los riesgos Homologación puestos Inspecciones programadas Control riesgos higiénicos y de seguridad	GESTIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y RIESGOS (AIR)	Investigación de accidentes, incidentes y riesgos Enfermedades laborales Seguimiento de acciones Observación de tareas	GESTIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
SELECCIÓN Y CONTROL DE EPIS	Gestión de compra y homologación Instrucciones de donde, cuando y como utilizar	GESTIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
VIGILANCIA A LA SALUD	Higiene Salud Ergonomia Planes de prevención Gestión de personas especialmente sensibles	GESTIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES